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問題已解決
老師去年暫估的費用：借; 管理費用-暫估4 2貸：應(yīng)付賬款42萬 今年：1、管理費用 -暫估 負42 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負42 ，開回來了20萬分錄：2、 借管理費用-辦公費20萬 貸：銀行存款 20萬 還剩22萬沒開，要交5500的企業(yè)稅，分錄怎么做？22萬沒開的分錄又怎么做？，上面做的分錄對不對啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第一個分錄修改一下，借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬，然后第二個分錄，借利潤分配未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬
然后在納稅調(diào)整明細表30欄填寫帳載金額22萬
繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022 05/24 10:58
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