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問題已解決
老師 今年我們接收的一家公司 銀行余額出現(xiàn)在了貸方 這個銀行幾乎沒有業(yè)務(wù)
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您好
那要打印銀行流水明細跟銀行日記賬逐筆核對 然后做分錄調(diào)整
2022 05/24 14:18
84784986 
2022 05/24 21:50
老師 能直接處理了不 把這點錢 拿一筆分錄處理了
bamboo老師 
2022 05/24 21:51
這樣操作不規(guī)范的 而且前面的賬有錯 您不調(diào)整的話 一直是錯的啊
84784986
2022 05/25 09:24
老師別的公司給我公司代發(fā)工資
84784986
2022 05/25 09:24
我公司開了一張20萬的發(fā)票 如何做分錄
bamboo老師
2022 05/25 09:24
別的公司給您公司代發(fā)工資 跟您銀行存款無關(guān)啊
84784986
2022 05/25 10:09
是了 老師
bamboo老師
2022 05/25 10:11
那跟你前面的負數(shù)沒有關(guān)系啊
84784986
2022 05/25 10:15
是了 老師 我是又一家公司 我是代理記賬公司
84784986
2022 05/25 10:15
跟銀行沒關(guān)系 銀行是另外一家公司
bamboo老師
2022 05/25 10:16
那您現(xiàn)在是哪里有問題呢
84784986
2022 05/25 10:17
這家是建筑公司 經(jīng)常會有代發(fā)工資的 個稅一般是代發(fā)家給申報個稅 還是本公司給申報個稅
bamboo老師
2022 05/25 10:17
工資是哪個單位的成本 就哪個單位申報個人所得稅
84784986
2022 05/25 10:28
行了 分錄 我們公司咋做呢
bamboo老師
2022 05/25 10:49
您是幫人家單位代發(fā)么
84784986
2022 05/25 11:01
人家?guī)臀夜敬l(fā)工人工資
bamboo老師
2022 05/25 11:03
那您支付款項給代發(fā)工資的分錄寫了么？
84784986
2022 05/25 11:07
我給對方開了20萬的發(fā)票 老師你直接說分錄哇
bamboo老師
2022 05/25 11:12
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅額
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 應(yīng)收賬款
不問清楚業(yè)務(wù) 沒法寫分錄啊 我總得問清楚吧？
84784986
2022 05/25 11:53
行了 老師是我著急了
bamboo老師
2022 05/25 11:54
然后再做計提工資的分錄 這個需要寫嗎
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