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問題已解決
您好，老師我現(xiàn)在要申請紅字發(fā)票，對方的編碼是多少，我該怎么查，對方會計不懂，給不了我編碼，我自己可以查編碼嗎，要不然我開不了紅字發(fā)票，還有我把這張錯誤的發(fā)票認證了，現(xiàn)在我該怎么做呢
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你好，你要申請紅字發(fā)票的話，你得找到正數(shù)的那張發(fā)票呀，你得找到正數(shù)的發(fā)票，咱根據(jù)正數(shù)發(fā)票來開紅字發(fā)票。
2022 05/24 14:46
李霞老師 
2022 05/24 14:46
正常做憑證就可以的哈，
84784972 
2022 05/24 14:48
老師，我是購買方，這張發(fā)票是對方開的，我軟件里可以找到這張發(fā)票嗎，應(yīng)該是銷售方才能看到這張正數(shù)發(fā)票吧
李霞老師
2022 05/24 14:52
你好，如果他沒有給你這張票據(jù)的話，你是看不到的，應(yīng)該是從他那里看到的。
84784972
2022 05/24 15:00
老師，是這樣的，我已經(jīng)收到紙質(zhì)票據(jù)了，過程是這樣的，我們公司買對方的石子，然后我還沒有收到對方的紙質(zhì)發(fā)票，我就到認證那里做了進項勾選認證了，過了一個月后我收到對方的紙質(zhì)發(fā)票了
84784972
2022 05/24 15:01
但是，發(fā)票上給我單價開高了，數(shù)量開少了，然后我有我要求對方重開，那隔月了嗎，不就要申請紅字發(fā)票嗎，老師第一個問題是，我的紅字發(fā)票申請表是我們購買方申請的，還是銷售方申請的呀，第二個問題是，如果是我們申請的，我的開票系統(tǒng)里的對方名稱的編碼我怎么能夠查到，第三個問題，我該怎么做賬，憑證分錄怎么寫
李霞老師
2022 05/24 15:03
第一個問題是你來申請的。
李霞老師
2022 05/24 15:03
你第二個問題，你申請的時候就會讓你填上那張正數(shù)發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼的，所以說嗯，名稱的編碼會自動出。
李霞老師
2022 05/24 15:04
第三個問題的話，你比如說借庫存商品
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額，貸應(yīng)付賬款，那么你沖掉以后，對方得把那個紅字發(fā)票給你開過來，以后你再借應(yīng)付賬款貸，庫存商品貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額。
84784972
2022 05/24 15:07
明白了，回答太仔細了，謝謝，那對方應(yīng)該開了紅字發(fā)票后，應(yīng)該還會開一個對的正數(shù)發(fā)票過來，那就在借，庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：應(yīng)付賬款是吧
84784972
2022 05/24 15:09
還有那開了紅字發(fā)票的，是不是勾選平臺也有這個勾選得呀，那下個月開一個正一個負，那不就是沒有進項稅可抵扣嗎，是這樣的嗎
李霞老師
2022 05/24 15:09
嗯，對的，你還要再重新
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
貸應(yīng)付。
李霞老師
2022 05/24 15:09
紅字的話您不需要進行勾選的，但是你自己要想著你要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784972
2022 05/24 15:49
老師，您說的進項稅額轉(zhuǎn)出是針對增值稅申報表填的時候記住這個是吧，做憑證已經(jīng)沖掉了，不是憑證上要進項稅額轉(zhuǎn)出是吧
84784972
2022 05/24 15:50
增值稅申報的時候，要填進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
李霞老師
2022 05/24 16:01
你做憑證的時候已經(jīng)根據(jù)那個紅字發(fā)票沖沖掉了，所以不需要再作別的憑證，在增值稅表二做進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784972
2022 05/24 16:02
如果不做進項稅額轉(zhuǎn)出，是不是也能申報增值稅申報成功呀，這個很有可能會忘記了
李霞老師
2022 05/24 16:05
你好同學(xué)，嗯，你已經(jīng)有紅字發(fā)票啦，所以說，你這個進項稅額一定會放在相反的方向的，你不會忘記。
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