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匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額和稅收金額是什么意思，比如我21年度計(jì)提10萬(wàn)元工資，其中1萬(wàn)元是2022年1月才發(fā)放，那我工資的賬載金額和稅收金額該怎么填

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 17:07
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，匯算清繳表職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的賬載金額就是你計(jì)提的10萬(wàn)元，稅收金額就是你實(shí)際發(fā)放的金額。如果你在2022年的是5月31號(hào)之前發(fā)放的話，你的稅收金額也是10萬(wàn)元。
2022 05/24 17:08
84784978
2022 05/24 17:14
職工福利費(fèi)也是一樣，在5月31日前發(fā)放，稅收金額等于實(shí)際發(fā)生額嗎
秦楓老師
2022 05/24 17:17
同學(xué)你好，只要在2021年計(jì)提的，在2022年5月31號(hào)匯算清繳前把資金支付掉的話，賬載金額等于實(shí)際金額。
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