00:10:00
問題已解決
老師，請問我們給銷售方開具了返利的紅字發(fā)票申請表，用來沖抵應付賬款，對方沒給我們開紅字發(fā)票，我們也可以按照這個申請表來記帳嗎？返利分錄應該怎么寫？是借應付賬款（藍字）主營業(yè)務成本（紅字），貸應交稅金進項稅額轉出（藍字）對嗎？還是應該寫成借應付賬款，貸庫存商品、進項稅額轉出？我不清楚庫存商品和主營業(yè)務成本這兩個科目在什么情況下應該用哪一個
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? 你們開返利 是什么情況；? 貨返嗎? ?
2022 05/25 10:06
84785007 
2022 05/25 10:13
老師，是用返利的金額沖抵未付清的貨款
meizi老師 
2022 05/25 10:22
?你好；? ?那你 開票的話； 直接開 紅字發(fā)票出去； 不是開紅字信息表哦 ； 對方讓你開紅字信息表 ；對方做紅字發(fā)票紅沖嗎? ?
84785007
2022 05/25 10:51
老師，我們是購買方，當初的發(fā)票已經認證抵扣了，所以我們給對方買了紅字發(fā)票信息表
meizi老師
2022 05/25 10:56
?你好；? ? ? 那你開紅字信息表 ； 你做轉出；? 借庫存商品貸進項稅轉出； 收到紅字發(fā)票做 ； 借庫存商品負數貸應付賬款負數? ?
閱讀 231
描述你的問題，直接向老師提問
979
意見反饋
