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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年發(fā)生的工會(huì)籌備金計(jì)入了 “其他應(yīng)付款”，沒有通過“應(yīng)付職工薪酬”核算，在匯算清繳的時(shí)候，《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》表中“工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出”怎么填寫呢
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你好看，你其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)的站在金額看貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額和稅收金額看借方發(fā)生額合計(jì)，只要會(huì)犯，性交之前繳納了都屬于實(shí)際金額和稅收金額
2022 05/25 14:05
84784964 
2022 05/25 14:10
因?yàn)橹坝?jì)入的是“其他應(yīng)付款”，這樣子的話這個(gè)匯算清繳調(diào)整明細(xì)表底下的合計(jì)數(shù)和賬上的“應(yīng)付職工薪酬”的本年發(fā)生額不一致了，這個(gè)有影響嗎？
郭老師 
2022 05/25 14:12
哦，沒有關(guān)系的，可以的。
84784964
2022 05/25 14:13
好的，謝謝老師
84784964
2022 05/25 14:14
還想問一下。2021年1月計(jì)提并繳納的2020年12月的工會(huì)籌備金，這個(gè)數(shù)額也要在匯算清繳的時(shí)候填進(jìn)那個(gè)表里嗎？
郭老師
2022 05/25 14:15
不用客氣，工作愉快。
84784964
2022 05/25 14:21
老師還想問一下。2021年1月計(jì)提并繳納的2020年12月的工會(huì)籌備金，這個(gè)數(shù)額也要在匯算清繳的時(shí)候填進(jìn)那個(gè)表里嗎？
郭老師
2022 05/25 14:24
好，那你二零年匯算清繳怎么做的？這筆錢加上嗎？
84784964
2022 05/25 14:26
20年匯算清繳的時(shí)候算這筆了， 是不是21年的時(shí)候就不用算這筆了？
郭老師
2022 05/25 14:29
是的是的，就不要算進(jìn)去了。
84784964
2022 05/25 14:31
好的，謝謝老師啦
郭老師
2022 05/25 14:32
不用客氣，工作愉快。
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