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問題已解決
@玲竹老師，那賬應(yīng)該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問可以把前面的問題截圖我看看嗎
2022 05/25 16:03
84785040 
2022 05/25 16:14
老師問題在這
bamboo老師 
2022 05/25 16:17
請問款項已經(jīng)支付了么
成本費用稅務(wù)允許稅前扣除嗎
84785040
2022 05/25 17:12
款項已經(jīng)支付了，成本費用稅務(wù)允不允許稅前扣除我這個要問稅務(wù)老師嗎
bamboo老師
2022 05/25 17:13
如果稅務(wù)不提 您別問了 默認(rèn)可以稅前扣除吧 不然那損失太大了
請問當(dāng)時分錄怎么寫的
84785040
2022 05/25 17:15
啥分錄呀是購入商品款項尚未支付的分錄嗎
bamboo老師
2022 05/25 17:15
就是以前取得發(fā)票的分錄
84785040
2022 05/25 17:17
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)收賬款
bamboo老師
2022 05/25 17:21
請問庫存商品全部對外出售 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了么
單位用什么會計準(zhǔn)則
84785040
2022 05/25 17:24
結(jié)轉(zhuǎn)成本了，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/25 17:27
借 利潤分配－未分配利潤
貸 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785040
2022 05/25 17:28
那我這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是一直掛在賬面上了
bamboo老師
2022 05/25 17:29
年末的時候增值稅下的三級科目要結(jié)平啊
您以前不結(jié)轉(zhuǎn)的？
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785040
2022 05/25 17:32
那我除了要改納稅表做賬還要做什么呢老師
bamboo老師
2022 05/25 17:33
改納稅表做賬 補稅 然后還有滯納金?
其他不需要做什么了
84785040
2022 05/25 17:34
補稅和滯納金這個需要自己算嗎
bamboo老師
2022 05/25 17:34
補稅 分錄上有了啊
滯納金稅務(wù)系統(tǒng)算的
84785040
2022 05/25 17:45
這筆的補稅不是用銀行的錢去補這個稅是嗎
84785040
2022 05/25 17:48
滯納金要是自己算應(yīng)該怎么樣去算
bamboo老師
2022 05/25 18:19
要繳納的啊 還要寫繳納增值稅的分錄的
我寫的年末結(jié)轉(zhuǎn)的
bamboo老師
2022 05/25 18:19
稅金金額按日萬分之五 計算
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