問題已解決

老師請(qǐng)問一下這2道題及分錄怎么寫

84785027| 提問時(shí)間：2022 05/25 21:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 110000/1.13*0.13+2000*0.06+125800/1.06*0.06+1350000/1.09*0.09=131363.52 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是 1800000*0.13=234000 應(yīng)交增值稅234000-131362.52=102637.48
2022 05/25 21:48
84785027
2022 05/25 22:28
還有第一道題的分錄二道題分錄和計(jì)算，謝謝老師
暖暖老師
2022 05/26 07:21
借銀行存款1800000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1592920.35 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅207079.65
暖暖老師
2022 05/26 07:22
借庫(kù)存商品973451.33 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額126548.67 貸銀行存款1100000
暖暖老師
2022 05/26 07:22
借管理費(fèi)用2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額120 貸銀行存款2120
暖暖老師
2022 05/26 07:22
借管理費(fèi)用5000 貸銀行存款5000
暖暖老師
2022 05/26 07:23
借無(wú)形資產(chǎn)118679.25 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7120.75 貸銀行存款125800
暖暖老師
2022 05/26 07:23
借固定資產(chǎn)1238532.11 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額111467.89 貸銀行存款1350000
84785027
2022 05/26 08:47
好的，下面一道題麻煩老師也幫忙寫下，謝謝
暖暖老師
2022 05/26 09:01
這個(gè)怎么做分錄呀
84785027
2022 05/26 09:26
題目要求會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算所得稅
暖暖老師
2022 05/26 09:40
計(jì)算所得稅會(huì)，分錄不清楚
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