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小規(guī)模廣告服務業(yè)無成本票,年度匯算清繳成本可以為0嗎?不可以的話要怎么調整?

84784956| 提問時間:2022 05/26 08:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你有收入沒有成本有風險的,你開的發(fā)票是什么業(yè)務的? 廣告宣傳的話提供服務人員的工資,這個就是成本。
2022 05/26 08:38
84784956
2022 05/26 08:44
廣告牌制作宣傳等,人工我做到費用里了。小規(guī)模企業(yè),購買材料沒法取得發(fā)票,按照開出的發(fā)票做收入的
郭老師
2022 05/26 08:47
你購買材料不做賬的話,你的銀行能一致嗎?你現(xiàn)在還能反結賬修改12月份的嗎?修改了12月份的財務報表,你申報給稅務局的還能修改嗎?
84784956
2022 05/26 08:52
購買材料用的現(xiàn)金,沒有發(fā)票就沒有做進去。12月的可以修改
郭老師
2022 05/26 08:54
那你可以修改的,沒有發(fā)票的正常做賬,匯算清繳調整就行。
84784956
2022 05/26 08:55
先做成本,然后匯算清繳時在納稅調整表的哪里修改?
郭老師
2022 05/26 09:01
你好,對的是的納稅調整明細表30欄填寫帳載金額。
84784956
2022 05/26 09:07
好的,謝謝
郭老師
2022 05/26 09:10
不用客氣,工作愉快。
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