問(wèn)題已解決

老師 我把去年的工資今年沖回成本該如何做分錄呢？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 13:13
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您去年做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
2022 05/26 13:13
84784971
2022 05/26 13:14
不是 ?去年做的是計(jì)提發(fā)放
李霞老師
2022 05/26 13:16
您好，那您是怎么做的憑證呢？
84784971
2022 05/26 13:17
借 管理 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸現(xiàn)金
李霞老師
2022 05/26 13:20
你好，你那樣沖法的話，因?yàn)榭缒炅?，所以咱只能借利?rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，體現(xiàn)不出來(lái)成本了。
84784971
2022 05/26 13:22
那我可以把沖回來(lái)這筆做成本嗎？
李霞老師
2022 05/26 13:22
你好不太可以哈，因?yàn)榭缒炅恕?/div>
84784971
2022 05/26 13:23
那要是以前年度損益調(diào)整咋做呢
李霞老師
2022 05/26 13:25
你好，你以前年度損益也是要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)里面的呀。
84784971
2022 05/26 13:30
老師那我現(xiàn)在怎么弄
李霞老師
2022 05/26 13:31
你只能借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了。貸方也是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，然后摘要上寫(xiě)寫(xiě)一下，把費(fèi)用調(diào)整為成本。
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