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問題已解決
老師你好，三月份已經結賬了，發(fā)現三月份有個材料四月份才出成品，平時不統(tǒng)計半成品和在產品，三月份出的材料已經核算在三月份產品上面了，那這種情況該怎么解決呢？
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同學你好，這種情況的話，可以在四月份進行調整處理。
2022 05/26 23:00
84785019 
2022 05/26 23:33
怎么調整呢老師，能給詳細說一下怎么做嗎
王雁鳴老師 
2022 05/26 23:35
同學你好，先根據三月做的分錄，做產品轉回處理，借：庫存商品，負數，貸：生產成本，負數。再根據新計算的入庫產品金額，借：庫存商品，貸：生產成本。
84785019
2022 05/27 07:54
老師這樣在四月份沖的話，再做一筆正數的分錄，不還相當于沒變嗎？還有就是我有進銷存模塊，用友T+，憑證都是從模塊自動生成的
王雁鳴老師
2022 05/27 08:06
同學你好，正數的金額比負數的絕對值金額小，把上月出庫的材料，本月才出成品的金額減掉，不會不變的，是的，在進銷存模塊做個負數入庫單，再做個正數的入庫單，自動生成憑證即可。
84785019
2022 05/27 08:43
聽不懂老師，能給詳細的講解一下嗎
王雁鳴老師
2022 05/27 08:52
同學你好，比如三月份入庫的產品是50萬元，其中有四月入庫產品使用的原材料是8萬元。三月份的分錄是不是，借，庫存商品，50萬元，貸，生產成本，50萬元。
那么為了調整三月庫存商品成本不實的問題，四月先做個憑證，借，庫存商品，負數50萬元，貸，生產成本，負數50萬元，再做個，借，庫存商品，42萬元，貸，生產成本，42萬元。
84785019
2022 05/27 09:11
直接做8萬的負數可以嗎？直接做四月份產品占用的材料
王雁鳴老師
2022 05/27 09:15
同學你好，可以的，但是有進銷存模塊，不好處理。
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