問題已解決

老師早上好!上圖紅框,這是我們收到廠家的發(fā)票,負數(shù)項是廠家的返利,廠家返利是用來沖減應(yīng)付賬款,不是直接返現(xiàn),但是我們?nèi)霂斓臅r候把返利減出來后入的賬,例如,借:庫存商品-整車 84904.43 進項11037.57 貸:應(yīng)付賬款-廠家 95942 這樣入賬導(dǎo)致了賬面上沒有提現(xiàn)這筆返利,所以和廠家的往來款對不上,應(yīng)該返利是要另外開一張負數(shù)發(fā)票的,但是現(xiàn)在和正數(shù)發(fā)票開在了一起,請問這樣后期要怎么補回這筆返利。謝謝老師!

84784979| 提問時間:2022 05/27 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!跟正數(shù)發(fā)票開在了一起,你入賬的時候,要按減去負數(shù)部分入賬
2022 05/27 10:28
84784979
2022 05/27 12:20
老師好,但是我的賬上沒有體現(xiàn)返利的數(shù)據(jù)呀?這樣和廠家的對不上了
宋生老師
2022 05/27 12:52
你好!你入賬的時候,減去了負數(shù),最終不是應(yīng)該一致嗎
84784979
2022 05/27 13:20
老師好,怎會會一致呢?減去入賬是和發(fā)票一致了,但是和廠家的應(yīng)付款不一致呀,怎么說呢?要不老師你去看下實操課程4s店的賬套吧!
84784979
2022 05/27 13:23
我現(xiàn)在是想要在賬上體現(xiàn)這一筆返利,廠家系統(tǒng)扣款是包括了匯票、微銀、返利和自存的,既然用了返利是不是我要先收返利再用返利去付款
宋生老師
2022 05/27 13:42
你好!明白了,你這個是人家開給你的是吧。我以為是你開出去的。如果是人家開給你的,是應(yīng)該先收,再付
84784979
2022 05/27 13:47
老師好,這是正確收到的發(fā)票,請問怎么做賬、方便說一下流程嗎?負數(shù)金額是返利,廠家直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)、現(xiàn)在我們和廠家的余額對不上,我看實操課程的返利發(fā)票是單獨開的,那樣我會明白些、但是現(xiàn)在我陋做了先收返利還用返利抵車款的過程,還要沖減成本什么的
宋生老師
2022 05/27 14:20
你好!你們不是應(yīng)付廠家貨款嗎? 廠家有返利,那么你們應(yīng)付的款項就少了。其實可以直接借庫存商品—XX車輛164125.67 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額21336.33 貸應(yīng)付賬款185462 就可以了。如果這個返利是針對這2個車的,那么廠家收你們款項也應(yīng)該就是185462元
84784979
2022 05/27 14:27
老師好,我現(xiàn)在是要在賬上體現(xiàn)這一筆返利,問您幾次了,您這樣說和我之前做是一樣的,廠家返利是確實是有返到廠家系統(tǒng)上
宋生老師
2022 05/27 14:32
您好!你要做返利,也可以。做借庫存商品—XX車輛79221.24+88407.08 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額10298.76+11492.92 貸應(yīng)付賬款 然后做借庫存商品—XX車輛-3502.65 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額-455.35貸應(yīng)付賬款
84784979
2022 05/27 14:45
老師好,然后做借庫存商品—XX車輛-3502.65 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額-455.35貸應(yīng)付賬款,這是收到的返利,支付的呢?結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢?
宋生老師
2022 05/27 14:54
你好!你返利支付給誰?
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