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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，明細(xì)賬中應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸方是-78.41元，應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸方是-2987元，但是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是-78.41元，這個(gè)是什么原因呢
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?你好；? ? 貸方負(fù)數(shù)了就是借方了。? ? 。? 說明你們都是? 少計(jì)提了社保 和工資部分 ； 你去看看是不是都 少計(jì)提了。 考慮補(bǔ)計(jì)提? ?
2022 05/27 10:34
84784952 
2022 05/27 10:37
老師，2021.12月份的工資少計(jì)提2987元，這個(gè)是不是不在今年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)呀
meizi老師 
2022 05/27 10:42
?你好；? 是的。 補(bǔ)計(jì)提 ；走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提? ?
84784952
2022 05/27 10:43
好的謝謝老師
meizi老師
2022 05/27 10:46
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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