問(wèn)題已解決

四、綜合計(jì)算題(每題10分,共30分) (一)、某電器專(zhuān)賣(mài)店(一般納稅人)2018年8月發(fā)生下列購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù): 關(guān)毛 (1)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)100臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款30000元,已通過(guò)認(rèn)證,貨款已 支付;,答麻冠濟(jì)號(hào)半含5自 (2)銷(xiāo)售空調(diào)機(jī)300臺(tái),開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,專(zhuān)票上空調(diào)不含稅單價(jià)2600元;雅 (3)銷(xiāo)售彩電90臺(tái),每臺(tái)電視機(jī)不含稅價(jià)5000元,已收到所有款項(xiàng); (4)購(gòu)進(jìn)電冰箱150臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款200000元,已通過(guò)認(rèn)證。 要求:1、計(jì)算本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; 2、計(jì)算本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;一告土 3、計(jì)算本月應(yīng)交的增值稅稅額。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 10:45
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額30000*13%=3900 業(yè)務(wù)2 銷(xiāo)項(xiàng)稅額300*2600*13%=101400 業(yè)務(wù)3 銷(xiāo)項(xiàng)稅額90*5000*13%=58500 業(yè)務(wù)4 進(jìn)項(xiàng)稅額200000*13%=26000
2022 05/27 10:49
蔣飛老師
2022 05/27 10:50
1.進(jìn)項(xiàng)稅額3900+26000=29900 2.銷(xiāo)項(xiàng)稅額101400+58500=159900 3.應(yīng)交增值稅159900-29900=130000
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