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結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),本月無進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額被留底稅額抵扣了怎么做賬呢?

84785043| 提問時(shí)間:2022 05/27 10:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),當(dāng)時(shí)之前有留底稅額的時(shí)候你掛到哪里了?是不是掛到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了?
2022 05/27 10:50
84785043
2022 05/27 10:51
是直接掛到未交增值稅借方的
李霞老師
2022 05/27 10:55
你好,你掛的這個(gè)科目不太對(duì)哈。但是,既然你掛上了,那你可以這樣 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84785043
2022 05/27 11:06
這個(gè)是不是需要從應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
84785043
2022 05/27 11:06
然后扣留底稅費(fèi)的時(shí)候就掛應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅呢,
李霞老師
2022 05/27 11:09
正常掛留抵稅額的話,您是要掛到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的,你在做完我說的那個(gè)憑證以后,你可以再把那個(gè)未交增值稅轉(zhuǎn)到嗯,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
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