00:10:00
問題已解決
老師，新接手的這家公司，4月份申報表上沒有留抵稅額，但是賬上面進(jìn)項稅額有貨方余額，銷項無余額，這種我該怎么調(diào)賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你看一下轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額嗎。
2022 05/27 13:57
郭老師 
2022 05/27 13:57
把這個進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
84784977 
2022 05/27 14:30
申報上沒有留抵稅額，賬上的銷項稅額余額為0，應(yīng)交稅費--未交稅金的余額是正好是要繳的增值稅
郭老師
2022 05/27 14:30
那你借應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸銀行存款做這個不就可以啦？
郭老師
2022 05/27 14:31
你是不是還沒有到交費期，沒有交費，或者是延期交稅落？
84784977
2022 05/27 14:50
未交增值稅那里，在做5月份賬的時候出了交增值稅的憑證后，未交增值 稅就會平賬，但是進(jìn)項稅額那那里的貸方余額我不知道怎么做賬，把進(jìn)項稅額平掉，因為實際上沒有留抵的了，況且還是貸方的余額
郭老師
2022 05/27 14:51
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)之前，你退稅之前在進(jìn)項有貸方余額，你收到錢借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項做這個。
84784977
2022 05/28 11:16
這是之前會計做，昨天特意看了應(yīng)交增值稅的余額組成，銷項余額是0，進(jìn)項稅額在貸方余額，未交稅金余額在貸方，剛好是比應(yīng)交的增值稅多10萬多，也就是進(jìn)項余額不對，未交稅金余額也不對，這個怎么來調(diào)賬呢？
郭老師
2022 05/28 11:21
那你能查一下，每個月賬上和申報的銷項進(jìn)項一致嗎
閱讀 100
描述你的問題，直接向老師提問
446
意見反饋
