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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，公司是小規(guī)模納稅人，去年預(yù)提了二十萬的費(fèi)用，現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，在所得稅匯算清繳時(shí)我是不是需要調(diào)賬？如果調(diào)賬是在本年度調(diào)還是反結(jié)賬調(diào)2021年的，納稅申報(bào)表是不是也需要同時(shí)調(diào)，謝謝
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?你好 ；? ?你匯算的時(shí)候 調(diào)增處理的? ； 如果確實(shí)發(fā)生了20萬 費(fèi)用 ； 你? ? ?沒收到發(fā)票調(diào)整；? 如果是沒有這個(gè)20萬費(fèi)用 你就得紅沖費(fèi)用? 還得調(diào)整? ?
2022 05/27 14:32
84784968 
2022 05/27 14:34
沖費(fèi)用的話我是需要反結(jié)賬到去年然后調(diào)減去年的費(fèi)用嗎？不好意思，我是零基礎(chǔ)
meizi老師 
2022 05/27 14:37
你好；? ? 如果你 是虛做的； 那么大金額 建議是反結(jié)賬到21年 去紅沖費(fèi)用 ；? 在按修改后的數(shù)據(jù)報(bào)年報(bào)? ?
84784968
2022 05/27 14:38
那我反結(jié)賬到21年紅沖費(fèi)用也話補(bǔ)補(bǔ)交所得稅是不是也在21年做？謝謝老師
meizi老師
2022 05/27 14:42
?你好 ；? 是的。都是在21年去處理的? ??
84784968
2022 05/27 14:44
那反結(jié)賬回去的話我填寫納稅申報(bào)表是不是就不需要調(diào)整了，謝謝
meizi老師
2022 05/27 14:46
?你好；? 是的。 就不用調(diào)整了? ?
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