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企業(yè)年度匯算清繳，研發(fā)費用，在A104000期間費用明細表里填研究費用這行嗎？

84785037| 提問時間：2022 05/27 17:19
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師
A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表 研發(fā)費用在這個表填寫
2022 05/27 17:20
84785037
2022 05/27 17:24
我們公司是小微企業(yè)，科目研發(fā)費用在管理費用下級。那填期間費用明細表，管理費用這一列，不用把這個研發(fā)費用也填進去嗎
秦楓老師
2022 05/27 17:30
研發(fā)費用本來就在管理費用下面? 你先正常填寫期間費用明細表? 第19行 研究費用中 如果你計入管理費用研發(fā)的費用想加計扣除，就填寫 A107010????免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表 不想享受 就不要填了
84785037
2022 05/27 17:34
嗯。A104000和A107010兩個表都有填。那就先把研發(fā)費用的金額，填研究費用中。其他的正常填。
秦楓老師
2022 05/27 17:35
是的 同學? ?就是這樣填報的
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