問(wèn)題已解決

稅局退回的留抵稅額怎么入賬

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/28 20:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/28 20:26
84785018
2022 05/28 20:33
那后期這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要?dú)w集到哪個(gè)科目，我的報(bào)表需要公式手動(dòng)調(diào)整不？
bamboo老師
2022 05/28 20:34
請(qǐng)問(wèn)您平時(shí)銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785018
2022 05/28 20:44
以前都有結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2022 05/28 20:46
那您前面進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在哪個(gè)科目體現(xiàn)的？
84785018
2022 05/28 20:50
在未交增值稅的借方
bamboo老師
2022 05/28 20:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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