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您好，假設請問2021年度的銷售費用是120萬，帳已經做了，現(xiàn)在2022年5月發(fā)現(xiàn)銷售費用只有80萬，現(xiàn)在怎么辦？
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你好，需要對沒有發(fā)票的費用金額，做納稅調增處理?
2022 05/30 11:59
84784979 
2022 05/30 12:01
調2020年12月的賬？還是直接做在2022.5的賬上？分錄
鄒老師 
2022 05/30 12:02
你好，是在2022年處理
借：相關科目??40萬?
貸：以前年度損益調整—銷售費用 40萬?
84784979
2022 05/30 12:09
是不是，借：銷售費用40萬，待以前損益調整40萬？
鄒老師
2022 05/30 12:40
你好，不是。
借方科目是 庫存現(xiàn)金，銀行存款這樣的
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