問題已解決

我是銷售方 購買方已抵扣增值稅專用發(fā)票，發(fā)現(xiàn)有誤，開具了紅字信息表，銷售方根據(jù)紅字信息表開具了全額負(fù)數(shù)發(fā)票，再開具了全額藍(lán)字發(fā)票， 請(qǐng)問銷售方怎么做賬務(wù)處理？

84785006| 提問時(shí)間：2022 05/30 12:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)， 然后再做正數(shù)的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 05/30 12:51
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