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老師，想把計入期初的往來款調(diào)出來，應(yīng)該怎么調(diào)整呢，已經(jīng)啟用的賬套
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?你好；? ? ?調(diào)整出來是什么情況；? 你多錄入了嗎？ 那你期初? ?一開始是平衡的嗎? ?
2022 05/30 15:21
84785045 
2022 05/30 15:23
之前期初直接計入往回來科目，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是房租費用，所以需要調(diào)出
84785045
2022 05/30 15:23
期初錄入了1500萬
meizi老師 
2022 05/30 15:29
?你好 ；? ? 你具體是怎么錄入錯誤了。 我想知道什么欄次 ； 才好判斷? ?
84785045
2022 05/30 15:32
就是應(yīng)該計入房租的費用，剛開始建賬的時候沒明確這個錢的用途，就計入往來科目了
meizi老師
2022 05/30 15:35
你好 ； 那你的意思是調(diào)整往來科目。 走到? 費用去是嗎? ? ； 你之前錄入那個費用去 ；? 你錄入期初? ?費用應(yīng)該是余額0 哦? ?
84785045
2022 05/30 15:36
之前就直接計入期初，沒做費用
meizi老師
2022 05/30 15:40
?你好； 那你就做 ：借 費用或者成本 貸? ? ?應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 ； 看你期初掛的那個科目。 你跨年了沒有? ?
84785045
2022 05/30 15:40
已經(jīng)跨年了
meizi老師
2022 05/30 15:47
?你好；? 那你就做 ：借利潤分配? -未分配利潤貸? 預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款? ?
84785045
2022 05/30 15:50
好的老師
meizi老師
2022 05/30 15:54
?好的 ； 希望能幫到你? ?
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