問(wèn)題已解決
去年計(jì)提的工資,今年所得稅匯算清繳前未實(shí)際發(fā)放,根據(jù)規(guī)定需要在匯算清繳時(shí)調(diào)增,那么這部分工資實(shí)際發(fā)放后,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要如何處理?
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速問(wèn)速答你好; 沒(méi)有發(fā)就調(diào)增處理即可; 分錄不動(dòng)哈? ??
2022 05/30 16:33
84785013
2022 05/30 16:37
我是想問(wèn)今年實(shí)際發(fā)放了以后,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何處理?
meizi老師
2022 05/30 16:40
?你好;? ? ? ? ?你今年是好久發(fā)的;? 5.31號(hào)之前發(fā)? 的 嗎? ?
84785013
2022 05/30 16:43
之后發(fā)的
meizi老師
2022 05/30 16:48
?你好; 那你就調(diào)增; 比如你計(jì)提了100萬(wàn);? 發(fā)了 80萬(wàn); 還有20萬(wàn) 5.31號(hào)之后發(fā);? 職工薪酬納稅調(diào)整表里面 。賬載金額寫(xiě)100萬(wàn) ; 實(shí)際發(fā)生金額 寫(xiě)80萬(wàn); 稅收金額寫(xiě)80 ; 調(diào)增20萬(wàn)? ?
84785013
2022 05/30 16:53
這調(diào)增的20萬(wàn),實(shí)發(fā)了以后,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳要如何扣除?
meizi老師
2022 05/30 17:06
你好;? ? ? ? ? 你等著23年匯算22年年報(bào)的時(shí)候 去調(diào)整調(diào)減??
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