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老師，我司上年度工資計提多了，本年度應(yīng)該如何調(diào)整？
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你好，紅沖就可以的，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤
2022 05/31 09:14
郭老師 
2022 05/31 09:14
做了這個分錄之后，匯算清繳需要調(diào)整的。
84785018 
2022 05/31 09:14
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/31 09:16
好，你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎？
84785018
2022 05/31 09:29
是啊，要怎么調(diào)整
郭老師
2022 05/31 09:30
借用付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785018
2022 05/31 09:34
我是紅沖的
郭老師
2022 05/31 09:35
你好，上面的分錄也是紅沖的，如果是計提的話，建議以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個是集體的應(yīng)付職工薪酬，工資在借方不就是減少嗎？
84785018
2022 05/31 09:37
是計提的
郭老師
2022 05/31 09:38
你好，你計提多了，你不應(yīng)該紅沖嗎？
郭老師
2022 05/31 09:38
沖的分錄當(dāng)年的世界應(yīng)付職工薪酬，工資貸，管理費用，工資。
84785018
2022 05/31 10:47
老師，麻煩看下對不對
郭老師
2022 05/31 10:48
好對的是的是這么做的。
84785018
2022 05/31 10:49
我們所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了，這樣調(diào)會有影響嗎
郭老師
2022 05/31 10:50
你好，有影響的，匯算清交多抵扣了。
84785018
2022 05/31 10:52
那要怎么辦呢
郭老師
2022 05/31 10:56
你好，還能修改匯算清交嗎？
84785018
2022 05/31 10:59
修改不了了，審計已經(jīng)出了報告了
郭老師
2022 05/31 11:01
那審計沒有給你們發(fā)現(xiàn)嗎
那你把以前年度損益調(diào)整改成管理費用。
郭老師
2022 05/31 11:01
最后一個分錄刪除就可以的。
84785018
2022 05/31 11:02
審計沒說呢
84785018
2022 05/31 11:03
你說哪個憑證以前年度損益調(diào)整成管理費
84785018
2022 05/31 11:04
你的意思是不沖以前年度，直接沖本年的嗎
郭老師
2022 05/31 11:07
第一個和第二個的分錄借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費用負(fù)數(shù)，第一個分錄和第二個分錄的合計金額填寫這個。
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