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老師，這個員工福利費包括，團建費，員工餐食材費嗎？是要填這個嗎？
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您好
員工福利費包括，團建費，員工餐食材費 是要填A(yù)105050 福利費欄次
2022 05/31 12:01
84785000 
2022 05/31 12:07
老師，以前的會計把公積金也計入社?？颇苛?，那我年報要把金額減出來嗎？還是就這樣看總金額寫社保總數(shù)就行？公積金那欄就不填了？
bamboo老師 
2022 05/31 12:08
最好是分開填寫列式
反正也不會納稅調(diào)增
84785000
2022 05/31 12:11
老師，我21年12月的社保當(dāng)時忘記了，放到22年1月來交了額，所以這里沒有12月的社保，那也就不做12月的數(shù)了咯？
bamboo老師
2022 05/31 12:12
請問去年是虧損還是盈利
84785000
2022 05/31 12:13
是說21年12月的報表嗎？
bamboo老師
2022 05/31 12:14
是的 如果匯算清繳要補繳企業(yè)所得稅 可以把12月份的社保填進來納稅調(diào)減
如果不需要的話就不填進來
84785000
2022 05/31 12:15
我看了我們21年12月的報表虧損了30萬的，那就不加了
bamboo老師
2022 05/31 12:16
是的 那就不加就好了
84785000
2022 05/31 12:24
老師，那這個表要怎么填??？
bamboo老師
2022 05/31 12:26
資產(chǎn)原值577816.37?
本年折舊0
累計折舊520416.37
84785000
2022 05/31 15:03
老師，是這樣填嗎？那稅收金額欄的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊那兩欄要填嗎？
bamboo老師
2022 05/31 15:04
3怎么沒有填的
1=4? 3=8 這樣填就好了
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