問(wèn)題已解決

3月社保費(fèi)是1428.48，公司新入職的員工全額承擔(dān)自費(fèi)補(bǔ)繳上個(gè)月社保，人事弄錯(cuò)了，讓員工交的1388.91元，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 14:46
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 1388.91 貸：其他應(yīng)付款 1388.91 然后 借：管理費(fèi)用等 1428.48 貸：銀行存款 1388.91 其他應(yīng)付款 這里是差額? 然后 借：其他應(yīng)付款 1388.91 貸“應(yīng)付職工薪酬 1388.91
2022 05/31 14:50
84785012
2022 05/31 14:53
這個(gè)費(fèi)用都是員工自己承擔(dān)的，包括單位部分，借方管理費(fèi)用是沖減以前交的社保費(fèi)用單位部分嗎？后面再收回來(lái)差額部分又怎么做賬呢？
王超老師
2022 05/31 14:54
茶館差額你放到其他應(yīng)付款里面的
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