問(wèn)題已解決

老師好！我們是一般納稅人，設(shè)計(jì)類(lèi)行業(yè)，現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目是兩家公司共同承接的項(xiàng)目，但是是以我們公司給甲方開(kāi)具的專(zhuān)票，我們替對(duì)方開(kāi)具的50萬(wàn)元的票，對(duì)方是不是應(yīng)該給我們?cè)O(shè)計(jì)類(lèi)的成本票才可以吧，我們開(kāi)出去的是6%，那是不是對(duì)方也應(yīng)該給我們提供6%設(shè)計(jì)票??？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 14:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)方 應(yīng)該給我們?cè)O(shè)計(jì)類(lèi)的成本票 ，我們開(kāi)出去的是6%， 對(duì)方也應(yīng)該給我們提供6%設(shè)計(jì)票
2022 05/31 14:52
84784995
2022 05/31 14:53
如果對(duì)方開(kāi)具的是3%成本專(zhuān)票，那我們?cè)撛鯓痈鷮?duì)方核算呢？
文文老師
2022 05/31 15:01
差額=6%價(jià)稅合計(jì)金額-3%價(jià)稅合計(jì)金額
84784995
2022 05/31 15:29
關(guān)鍵是，3%設(shè)計(jì)成本票應(yīng)該是小規(guī)模納稅人，那這樣的話(huà)，在企業(yè)所得稅這塊跟一般納稅人不一樣吧。
文文老師
2022 05/31 15:38
所以按合計(jì)數(shù)計(jì)算差額
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~