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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，請問我這個月計(jì)提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅科目余額多出來兩分錢，是因?yàn)槲疫@個月匯總了一下我本年的銷項(xiàng)稅額，發(fā)現(xiàn)對不上，就調(diào)了一下，然后導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額多出來兩份錢，這個我應(yīng)該怎么調(diào)啊
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您好同學(xué)。那你調(diào)的那時(shí)候是怎么調(diào)整的，你把憑證發(fā)給我，我看一下。
2022 05/31 16:34
84784979 
2022 05/31 16:39
本月計(jì)提的時(shí)候我沒有把 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額 都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，按照實(shí)際金額轉(zhuǎn)的，就導(dǎo)致多出來兩分錢
李霞老師 
2022 05/31 16:40
您好，那您通過營業(yè)外收入和營業(yè)外支出調(diào)整一下，你現(xiàn)在看一下你余額表上哪一個科目有余額，然后做相反方向的調(diào)整。
84784979
2022 05/31 16:44
不放營業(yè)外收入和支出里的話還有什么別的辦法嗎
李霞老師
2022 05/31 16:50
你好同學(xué)，那你和銀行存款和庫存現(xiàn)金去對沖一下。不過這種方法就不太正規(guī)了。
84784979
2022 05/31 16:52
那我給它調(diào)到未交增值稅里，然后在放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里可以嗎
李霞老師
2022 05/31 16:56
你好，那他還是會有一個差額，因?yàn)樗罱K沒有跑出應(yīng)交稅費(fèi)。
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