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問(wèn)題已解決
老師，航信金稅盤服務(wù)費(fèi)電子普票能抵扣嗎？總計(jì)20元，如果能抵扣如何寫分錄？
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借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2022 06/01 14:56
84784983 
2022 06/01 15:00
老師，我就這樣寫的，但是，報(bào)稅時(shí)候我不會(huì)填了，麻煩你看一下我填合適著嗎？
東老師 
2022 06/01 15:01
你要是沒(méi)抵扣就是這么填
84784983
2022 06/01 15:02
增值稅服務(wù)平臺(tái)上沒(méi)有這個(gè)發(fā)票，所以我不知道如何申報(bào)抵扣，麻煩老師教教我，
東老師
2022 06/01 15:03
這個(gè)是普票不會(huì)再增值稅平臺(tái)體現(xiàn)的，想認(rèn)證就按照你這么填表就行了 你本期抵減這個(gè)金額嗎
84784983
2022 06/01 15:06
老師，我想本期抵扣，除了填這個(gè)表之外進(jìn)項(xiàng)稅哪里需要再填？
東老師
2022 06/01 15:07
你想抵扣的話 本期實(shí)際抵扣金額也得填上，主表里面還需在應(yīng)納稅額減征額里面填寫
84784983
2022 06/01 15:10
金額總共是280元，稅是15.85本期實(shí)際抵減稅額哪里填280元然后點(diǎn)保存進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)也就是表二就不需要填了是嗎？老師
東老師
2022 06/01 15:11
對(duì)這個(gè)280都可以抵扣的 所以表二不需要填
84784983
2022 06/01 15:26
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)），老師稅和管理費(fèi)用都在借方？后續(xù)再需要啥賬務(wù)處理？
東老師
2022 06/01 15:27
后續(xù)和增值稅一起結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）就行了
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