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老師好，問一下，資產(chǎn)小于負債和所有者權(quán)益了，如何調(diào)
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同學你好，根據(jù)會計等式，資產(chǎn)等于負債和所有者權(quán)益，這個不存在調(diào)，你是不是賬務(wù)處理有問題？
2022 06/01 18:37
84784962 
2022 06/01 19:17
這是入期初余額，報表是平的，期初不平，差的是管理費用9600未結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個在資產(chǎn)負債表的哪個地方調(diào)整金額，
秦楓老師 
2022 06/01 19:19
同學你好，管理費用最終月底轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤最終轉(zhuǎn)到未分配利潤，所以說你要在報表未分配利潤中添加該數(shù)據(jù)，保持平衡。
84784962
2022 06/01 19:25
只需要在未分配利潤中添加這個數(shù)就可以了？
84784962
2022 06/01 19:29
期初余額平了，但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額左邊比右邊合計少了9600
秦楓老師
2022 06/01 19:33
同學，你到底是期初不平還是期末不平？你剛剛不是說期初相差9600嗎？期初補平了之后，本期怎么可能又相差？那你這9600到底是本期的還是上期的？
84784962
2022 06/01 19:34
這邊調(diào)完，那邊差哈，
這是上期的金額，
84784962
2022 06/01 19:35
如果不調(diào)的話，就是報表平，期初差9600
秦楓老師
2022 06/01 19:37
首先你把本期的任何收入支出都不要列進去，你把上期的資產(chǎn)負債表看到底平不平，上期如果相差9600的話，你把這9600填到未分配利潤期末數(shù)，把上期平了之后，你再來看，把本期的試算平衡表或者科目匯總表拿進來，再來核對，9600如果不是本期的發(fā)生額的話，那跟上期是沒有任何關(guān)系的，你本期的賬務(wù)處理就有問題。
84784962
2022 06/01 19:39
老師，本期還沒做任何憑證，只是把期初余額錄平了，但是報表左右差出來9600，能否做個分錄調(diào)平報表，如何做
秦楓老師
2022 06/01 19:42
同學你好，你本期沒有做任何憑證，你把9600塊錢加到未分配利潤，你這個報表不就平了嗎？你以這個報表為準，然后再開始登記憑證，你下一期，比如說你做2022年的第一期，你100%是會平的。
84784962
2022 06/01 19:43
做了一筆本年利潤到未分配利潤，都平了
秦楓老師
2022 06/01 19:48
好的 同學 平衡了就好
84784962
2022 06/01 19:57
只要期初平了，然后做一筆分錄就都平了，謝謝老師！
秦楓老師
2022 06/01 20:01
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個評價
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