1、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購(gòu)入塑料制品,進(jìn)貨價(jià)值200萬(wàn)元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)元。出口銷售價(jià)格折合人民幣350萬(wàn)元,退稅率假定為11%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 2、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人處購(gòu)得兒童服裝用于出口,進(jìn)貨價(jià)值600萬(wàn)元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額78萬(wàn)元。出口銷售價(jià)格折合人民幣870萬(wàn)元,退稅率假定為9%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 3、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 4、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品10 000件,單價(jià)60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。
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2022 06/02 14:15
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