問(wèn)題已解決

你好，我請(qǐng)問(wèn)下其他入庫(kù)單做樣品退回時(shí)生成憑證自動(dòng)生成的，為那樣會(huì)影響本年利潤(rùn)呢？是科目設(shè)置不對(duì)？還是哪一步?jīng)]有做到的哦，

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 16:49
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
你樣品退回沖銷了銷售費(fèi)用，期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，影響本年利潤(rùn)?。?/div>
2022 06/02 17:02
84785030
2022 06/02 17:05
那要怎么做呢，這樣的話我的凈利潤(rùn)和本年利潤(rùn)就對(duì)不起了
84785030
2022 06/02 17:05
這個(gè)正常？
秦楓老師
2022 06/02 17:09
月末是不是所有收入類的轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 成本費(fèi)用類的轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? 你這筆是手動(dòng)的還是自動(dòng)轉(zhuǎn)的損益?
84785030
2022 06/02 17:14
自動(dòng)的生成的
84785030
2022 06/02 17:15
這樣設(shè)置科目應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題嘛，還是設(shè)置科目就不對(duì)，這種情況我要怎么處理呢
秦楓老師
2022 06/02 17:19
沒(méi)關(guān)系 如果這筆自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了 月底結(jié)轉(zhuǎn)其他損益的時(shí)候就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)這一筆 所以就沒(méi)有影響
84785030
2022 06/02 17:26
問(wèn)題是現(xiàn)在就是月末有影響了，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，但本年利潤(rùn)大于凈利潤(rùn)了
84785030
2022 06/02 17:27
應(yīng)該是我那個(gè)環(huán)節(jié)弄錯(cuò)了，
秦楓老師
2022 06/02 17:30
如果這一筆對(duì)你有影響 你看看能不能手動(dòng)被那筆自動(dòng)生成的分錄刪除掉?
84785030
2022 06/02 17:42
可以的話我的費(fèi)用又對(duì)不起了，因?yàn)闃悠焚M(fèi)是銷售費(fèi)用的子科目，這樣的話我科目余額表的銷售費(fèi)用就不對(duì)上，
秦楓老師
2022 06/02 17:44
你這進(jìn)銷存軟件導(dǎo)致的么? ?讓你們軟件服務(wù)單位幫你修改下公式? ?以后退貨你自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
84785030
2022 06/02 17:46
那現(xiàn)在有什么方法解決沒(méi)有呢
秦楓老師
2022 06/02 17:49
同學(xué)，你試著把那一筆自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把它刪除掉，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄也自己手動(dòng)做應(yīng)該就沒(méi)有問(wèn)題了。
84785030
2022 06/02 17:50
那我試下
秦楓老師
2022 06/02 17:57
同學(xué)，如果你以后還遇到這種問(wèn)題的話，我覺(jué)得你應(yīng)該找你們的軟件方，讓他幫你把這個(gè)公式重新設(shè)置一下，或者你本次不能解決的話，你可以跟你的軟件銷售方說(shuō)下，他們應(yīng)該知道這個(gè)怎么處理。他們對(duì)這個(gè)進(jìn)銷存軟件的銷售退回，然后對(duì)做賬有什么影響，他們應(yīng)該比較清楚
84785030
2022 06/02 17:58
好的謝謝老師
秦楓老師
2022 06/02 18:02
不客氣 祝您工作順利
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