問(wèn)題已解決

某食品加工廠（增值稅一般納稅人）2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸，收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元，驗(yàn)收后送另一食品加工廠（增值稅一般納稅人）加工膨化食品，支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)621.5元，取得增值稅專用發(fā)票。 （2）將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸，取得不含稅銷售額21000元，將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶。 （3）生產(chǎn)夾心餅干銷售，開(kāi)具的增值稅專用發(fā) 計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅額

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/03 10:59
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計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 20000*0.09+621.5/1.13*0.13=1871.5
2022 06/03 11:11
暖暖老師
2022 06/03 11:11
計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額 21000*0.13+21000/9*0.13=3033.33
暖暖老師
2022 06/03 11:11
計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅額 3033.33-1871.5=1161.83
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