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問(wèn)題已解決
麻煩老師幫忙解答一下:ABC公司2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
利息調(diào)整50×2%＝10
企業(yè)所得稅（675+10）×25%
2022 06/03 15:31
84784954 
2022 06/03 15:34
老師50×2％等于1
陳詩(shī)晗老師 
2022 06/03 15:41
利息調(diào)整50×2%＝1
企業(yè)所得稅（675+1）×25%
不好意思，計(jì)算錯(cuò)了
84784954
2022 06/03 15:44
做出每季計(jì)提預(yù)繳的企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理。
做出每季實(shí)際預(yù)繳企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理。
麻煩老師了！
陳詩(shī)晗老師
2022 06/03 15:49
1，50×2%＝1
2，（675+1）×25%
3，借，所得稅費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅
4，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅
貸，銀行存款
5，借，以前年度損益調(diào)整9
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅9
6，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅9
貸，銀行存款9
7，借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)9
貸，以前年度損益調(diào)整9
8，借，應(yīng)付職工薪酬15000
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅450
銀行存款15000-450
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