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老師，小規(guī)模納稅人有30000收入，但是沒開票。我這個做分錄需要價稅分離嗎？因為現(xiàn)在不是免稅嗎？收入確認(rèn)多少啊

84785010| 提問時間：2022 06/03 15:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
比如銷售10000免稅 借：銀行存款10000 ????? 貸：主營業(yè)務(wù)收入9708.74 稅率3% ????????????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2912.26 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2912.26 貸：營業(yè)外收入-稅費減免2912.26
2022 06/03 15:48
84785010
2022 06/03 15:54
還是要價稅分離的是嗎？開了發(fā)票是10000元，開票寫的是免稅，做分錄也要價稅分離嗎？
家權(quán)老師
2022 06/03 16:03
哈哈，你可以不分離，因為不影響所得稅的申報
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