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減免稅款借方余額有280元，用他來(lái)抵銷(xiāo)項(xiàng)怎么處理

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/04 08:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2022 06/04 08:19
84784995
2022 06/04 08:28
如果本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，用之前的留抵稅額抵扣，會(huì)計(jì)分錄
84784995
2022 06/04 08:32
例如，收到款是27號(hào)，我30號(hào)才開(kāi)發(fā)票，需要先通過(guò)預(yù)收賬款嗎，還是直接用銀行存款來(lái)處理
bamboo老師
2022 06/04 08:34
之前的留抵稅額抵扣 請(qǐng)問(wèn)你前面留抵稅額在哪個(gè)科目體現(xiàn)的
84784995
2022 06/04 08:35
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
bamboo老師
2022 06/04 08:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 本月數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 本月數(shù)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 以前留抵
84784995
2022 06/04 09:19
你好，我之前申報(bào)的稅控盤(pán)費(fèi)用看280全額抵減的，附表4填寫(xiě)了，但是主表23欄沒(méi)有填寫(xiě)怎么辦
bamboo老師
2022 06/04 09:40
請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的當(dāng)月需要繳納增值稅嗎
84784995
2022 06/04 09:42
不需要，但是這個(gè)月要交的話，直接在主表23欄填寫(xiě)280可以嗎，附表已經(jīng)填過(guò)不需要填了吧
bamboo老師
2022 06/04 09:43
附表四要填本期實(shí)際抵扣額欄次 主表要填 減免稅明細(xì)表也要填
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