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請問老師這道題怎么寫抵消分錄

84784976| 提問時間：2022 06/04 20:38
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
1、借股本3000 資本公積1000 盈余公積100 未分配利潤900 貸長期股權(quán)投資5000
2022 06/04 21:02
冉老師
2022 06/04 21:03
2、借應(yīng)付賬款800 貸應(yīng)收賬款800 借壞賬準(zhǔn)備100 貸信用減值損失100 借所得稅費(fèi)用100*25%=25 貸遞延所得稅資產(chǎn)25
冉老師
2022 06/04 21:03
3、借營業(yè)收入30 貸營業(yè)成本24 存貨6 借存貨跌價準(zhǔn)備30-26=4 貸資產(chǎn)減值損失4 借所得稅費(fèi)用4*25%=1 貸遞延所得稅資產(chǎn)1
冉老師
2022 06/04 21:03
4、借營業(yè)收入200 貸營業(yè)成本120 固定資產(chǎn)80 ? 借累計(jì)折舊80/10=8 貸管理費(fèi)用8 ?
84784976
2022 06/04 21:04
謝謝老師
冉老師
2022 06/04 21:08
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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