問(wèn)題已解決

以前進(jìn)項(xiàng)留底后退回來(lái)的錢(qián)跟之前的留底稅額有差異的金額，怎么賬務(wù)處理。這個(gè)差額也可以本月抵扣吧怎么做分錄

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/05 09:06
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1、首先比對(duì)申報(bào)表等稅務(wù)資料，找出賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不符之處； 2、根據(jù)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致的地方，據(jù)實(shí)修改； 3、如果是因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤等導(dǎo)致留抵稅額不一致，則應(yīng)先對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，再以此為依據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。
2022 06/05 09:14
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