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老師，你好，員工出差的差旅費有一個標準，但是他們回來報銷的時候有一部的餐費沒有發(fā)票怎么處理啊
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你好，你可以，如果說他們有正規(guī)的證明，能證明確實支付了這個餐費的話，你可以給他們報銷，報銷完以后你可以不做在憑證上，或者說做在憑證上借管理費用，業(yè)務招待費，或者是借管理費用，差旅費貸庫存現(xiàn)金，你自己要記住，后期匯算清繳的時候你是要調增的。
2022 06/06 10:46
84784986 
2022 06/06 10:59
那如果有零星支出，在幾百塊錢之內的是否可以無票報銷
李霞老師 
2022 06/06 11:04
你好，都可以報銷，只要是你沒有疑問，但是有一點你不可以稅前扣除。
84784986
2022 06/06 11:04
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 06/06 11:07
祝您生活愉快開心快樂
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