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問(wèn)題已解決
老師，A**的我們公司，我們給甲方開(kāi)發(fā)票，剩余尾款經(jīng)打官司，甲方把尾款打入我們公司賬戶(hù)，現(xiàn)A要從我們公戶(hù)給他個(gè)人轉(zhuǎn)款，A上訴我們后法院民事調(diào)解協(xié)議上讓我們給A付款，需要他給我們開(kāi)發(fā)票嗎，如果他沒(méi)開(kāi)發(fā)票，我們付款過(guò)去用什么附件做賬
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您好，需要他提供發(fā)票，否則你們有可能企業(yè)所得稅錢(qián)不可以抵扣
2022 06/06 13:30
84785007 
2022 06/06 13:33
個(gè)人開(kāi)工程款發(fā)票嗎
耿老師 
2022 06/06 13:33
您好，開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票一般是
84785007
2022 06/06 13:35
開(kāi)工程款發(fā)票吧？現(xiàn)在對(duì)方不愿意開(kāi)，我們可以扣掉稅點(diǎn)然后付款嗎？因?yàn)楦犊钣薪刂谷眨^(guò)期就要多付
耿老師
2022 06/06 13:37
您好，它提供服務(wù)讓你們付款就應(yīng)該提供相關(guān)發(fā)票，個(gè)人的話(huà)開(kāi)不了工程款
84785007
2022 06/06 13:37
可以的，問(wèn)過(guò)稅務(wù)局了?，F(xiàn)在對(duì)方不愿意開(kāi)，我們可以扣掉稅點(diǎn)然后付款嗎？因?yàn)楦犊钣薪刂谷眨^(guò)期就要多付
耿老師
2022 06/06 13:38
你好，你可以上訴對(duì)方不提供發(fā)票
84785007
2022 06/06 14:35
因?yàn)檫^(guò)期就要多付款，必須先付，可以扣掉稅點(diǎn)然后付款嗎？對(duì)方不開(kāi)票的情況下，我們付款后應(yīng)該記入什么會(huì)計(jì)科目，可以記入營(yíng)業(yè)外支出嗎
耿老師
2022 06/06 14:38
您好，可以記入營(yíng)業(yè)外支出，不可以企業(yè)所得稅前抵扣，如果無(wú)法取得發(fā)票的話(huà)
84785007
2022 06/06 14:56
如果要扣稅點(diǎn)，我們應(yīng)該扣幾個(gè)點(diǎn)
耿老師
2022 06/06 15:01
你好，這需要根據(jù)你的金額合算個(gè)人所得稅和增值稅
84785007
2022 06/06 15:02
增值稅現(xiàn)在免了，只需扣個(gè)人所得稅吧？
耿老師
2022 06/06 15:13
您好，這具體要看金額，個(gè)人所得稅的話(huà)也是累進(jìn)稅率
84785007
2022 06/06 19:03
如果是判決書(shū)要給A付款，A還需要開(kāi)票嗎
耿老師
2022 06/06 20:13
你好！需要的，主要是影響你們企業(yè)所得稅抵扣
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