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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你知道就是以前年度有一筆白酒稅抵扣要退回，因?yàn)榘拙撇荒艿挚郏@個退回是今年做的，然后再把增值稅補(bǔ)齊，這個會計分錄怎么做??？
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?你好；? ? ?意思不允許抵扣； 現(xiàn)在要求你轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅； 你酒水銷售了嗎？? ?
2022 06/06 14:45
84785037 
2022 06/06 15:05
不是，就是之前的白酒用于業(yè)務(wù)招待，但是不予許抵扣，然后現(xiàn)在去翻出來了，然后要求轉(zhuǎn)出，補(bǔ)稅，前年的
meizi老師 
2022 06/06 15:10
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；然后? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì) ；去繳納 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 銀行存款 。? ??
84785037
2022 06/06 16:26
老師，我把這筆錢調(diào)到員工福利費(fèi)里面，分錄這樣寫是嘛
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 其他應(yīng)付款
因?yàn)檎f那這種錢都算到老板頭上
meizi老師
2022 06/06 16:29
?你好；? ? ? 跨年了? 。按我說的寫哦? ??
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