問(wèn)題已解決

去年沒(méi)有會(huì)計(jì)上沒(méi)有做暫估，今年匯算前拿回來(lái)了成本票，會(huì)計(jì)上如何做分錄呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 15:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清交你調(diào)減了嗎？
2022 06/06 15:39
84785013
2022 06/06 15:40
調(diào)了的，然后還有一點(diǎn)利潤(rùn)交了所得稅
郭老師
2022 06/06 15:43
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款做這個(gè)。
84785013
2022 06/06 15:44
那首先是不是要先把發(fā)票入賬，然后再做你說(shuō)的這個(gè)分錄呢
郭老師
2022 06/06 15:45
不用的，你已經(jīng)調(diào)解了，這個(gè)賬務(wù)處理做到今年用上面的分錄來(lái)做就可以，這個(gè)就是做發(fā)票的。
84785013
2022 06/06 15:47
那如果是未付款貸方就做應(yīng)付賬款，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)賬，貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎？
郭老師
2022 06/06 15:48
可以的可以這么做的。
84785013
2022 06/06 15:49
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/06 15:50
不用客氣，工作順利
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