問(wèn)題已解決

老師您好！我們公司收到客戶去年的貨款10萬(wàn)，但是去年掛應(yīng)收只掛了9萬(wàn)少掛了1萬(wàn)塊，那多的1萬(wàn)要怎么做賬

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 10:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，那你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該也做少了？所以說(shuō)你今年需要補(bǔ)做憑證了，那得借應(yīng)收賬款。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。那你還得把這個(gè)收入給補(bǔ)到今年的增值稅申報(bào)表上。
2022 06/07 10:39
84785043
2022 06/07 10:41
我是做內(nèi)部賬，外賬的有人做
84785043
2022 06/07 10:43
9萬(wàn)是機(jī)器有入賬，1萬(wàn)是配件，所以去年沒(méi)開(kāi)單沒(méi)入賬
84785043
2022 06/07 10:44
9萬(wàn)是機(jī)器沒(méi)開(kāi)銷售單，1萬(wàn)是配件沒(méi)開(kāi)單所以沒(méi)記賬
84785043
2022 06/07 10:45
9萬(wàn)是機(jī)器有開(kāi)單
李霞老師
2022 06/07 10:46
那你這樣的話，不管有沒(méi)有開(kāi)單，對(duì)于你來(lái)說(shuō)，你確實(shí)確定了10萬(wàn)的收入，你就應(yīng)該借應(yīng)收賬款10萬(wàn)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)。
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