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實(shí)務(wù)
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您好，老師，員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票怎么入賬？
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你好，員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票
借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
2022 06/07 13:51
84785015 
2022 06/07 15:23
所得稅需要調(diào)整嗎 ？
鄒老師 
2022 06/07 15:24
你好，這個(gè)不需要做納稅調(diào)增處理?
84785015
2022 06/07 16:35
也不要記到工資里發(fā)放是是嗎？
鄒老師
2022 06/07 16:35
你好，這個(gè)是差旅費(fèi)，本質(zhì)不是工資啊?
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