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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳已結(jié)束，但發(fā)現(xiàn)21年12月有銀行賬遺漏，怎么處理呢？
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你好；? 補(bǔ)做即可 ；? ? ? 涉及損益科目的走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?
2022 06/07 15:44
84785033 
2022 06/07 15:48
具體分錄該怎么做呢？有給股東的往來(lái)，也有客戶的付款，還有利息
meizi老師 
2022 06/07 15:52
?你好；? 你說(shuō)下業(yè)務(wù) 哈 ；? ? ? 具體描述好判斷? ?
84785033
2022 06/07 15:55
12月漏了幾筆銀行賬，現(xiàn)已匯算清繳：付兄弟公司借款2萬(wàn)，收客戶5萬(wàn)，付手續(xù)費(fèi)6元 ，付供應(yīng)商4萬(wàn)
meizi老師
2022 06/07 16:01
?你好 ；? ?之前你做了那些科目的 ；? ? ? ? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ；? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ；? ?借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -手續(xù)費(fèi)貸銀行存款? 借應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商貸銀行存款? ?
84785033
2022 06/07 16:04
不好意思老師，我沒(méi)有理解，這些科目都是之前賬里就有的，那您說(shuō)的用以前年度損益調(diào)整是什么呢
meizi老師
2022 06/07 16:08
?你好 ；? ? ?我是說(shuō)你 補(bǔ)做分錄。 涉及損益科目才走這個(gè)? 。 你財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)? 6元很少的金額直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用即可? ?
84785033
2022 06/07 16:12
明白了老師，那我需不需要單獨(dú)列一張憑證備注這是21年一樓的銀行賬？還是可以直接放在1月的賬一起
meizi老師
2022 06/07 16:18
?你好；? ? ? 可以的。 你自己列清楚明細(xì)； 可以直接一起做分錄? ??
84785033
2022 06/07 16:20
好的 謝謝
meizi老師
2022 06/07 16:23
?不客氣的；幫到你就好??
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