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抵扣稅費 請問老師：我們開票開出去60萬6個點的專票，收到款，然后打出去10萬收到10萬6個點的專票，可不可以算作我們所需要交的稅費就是50萬的開票增值及附加，然后還有50萬的企業(yè)所得稅？ 我的算法是： 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀？ 剛剛?cè)腴T小白，煩請老師幫忙解答，謝謝
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附加稅是按照實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)
增值稅=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925
?附加稅=2.83*0.12=0.3396
合計=2.83+0.3396=3.1696
也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075
2022 06/07 18:21
84784984 
2022 06/07 18:25
嗯嗯明白了，謝謝老師的詳細說明~~
朱立老師 
2022 06/07 19:26
不客氣的? 工作愉快
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