問(wèn)題已解決

老師晚上好，請(qǐng)問(wèn)：我是一般納稅人商貿(mào)公司，上個(gè)月有5000元的未開(kāi)票收入申報(bào)，這個(gè)月又補(bǔ)開(kāi)票了，申報(bào)時(shí)是開(kāi)票收入填5000，未開(kāi)票收入欄填-5000嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 21:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，就是這個(gè)操作的
2022 06/07 21:11
84784992
2022 06/07 21:15
老師，再請(qǐng)問(wèn)：賬務(wù)上是直接做一筆紅字沖未開(kāi)票收入，然后再做已開(kāi)票收入5000嗎？
小鎖老師
2022 06/07 21:19
嗯對(duì)，先沖，在做一筆
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