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問題已解決
4月份已經(jīng)做了賬，未開票，但是已經(jīng)確認(rèn)要交稅的， 借：應(yīng)收賬款 13 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 貸：應(yīng)交-銷項(xiàng)稅 3 5月已開票應(yīng)收30， 紅沖：借： 應(yīng)收賬款 -13 貸；主營(yíng)收入-10 問題：5月怎樣入賬能不把4月銷項(xiàng)稅紅沖。 然后5月的賬應(yīng)該怎么做？
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五月份的憑證，你這樣做，你正常應(yīng)該是紅沖的話，應(yīng)該是
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款。
然后這個(gè)負(fù)數(shù)的話，它不會(huì)影響四月份的收入的，它影響的是五月份的。
2022 06/08 11:00
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