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怎么在總賬中結(jié)賬？有流程嗎？

意思是要在上月結(jié)賬的時候，就要在總賬中記賬是嗎？

同學(xué) 試試這個步驟。 ?本期已經(jīng)對固定資產(chǎn)卡片計提過折舊，且折舊憑證已過賬，將其反過賬即可重新計提折舊并覆蓋掉之前的折舊憑證。 請按下列步驟操作： 1、單擊【賬務(wù)處理】→【憑證管理】； 2、在【過濾界面】的【過濾條件】頁簽中，【字段】的下拉框選擇【機(jī)制憑證】，【比較】的下拉框選擇【=】，【比較值】的下拉框選擇【固定資產(chǎn)系統(tǒng)】，單擊【確定】按鈕； 3、單擊選中固定資產(chǎn)折舊憑證后單擊【操作】菜單下的【反過賬】，或者右鍵單擊折舊憑證選擇【反過賬】； 4、單擊【固定資產(chǎn)】→【計提折舊】，重新計提折舊即可。

不行，沒有調(diào)出來，是什么原因呀

是不是我的工作量管理那里沒有顯示固定資產(chǎn)，所以才折舊不了嗎？

同學(xué)，你這里工作管理沒有固定資產(chǎn)？你是不是沒有錄入固定資產(chǎn)？

錄入了，可不知道為什么那里會沒有

同學(xué) 你這個固定資產(chǎn)是什么？? 工作量管理一般指的是車輛? 等， 你截圖截全面一點(diǎn)看看。

就是車輛，電腦，桌子

同學(xué) 這里的工作量管理要增加 。

有流程嗎？

同學(xué)， 1、首先打開金蝶KIS主頁面，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”。 2、在固定資產(chǎn)界面點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)增加”。 3、然后會跳出固固定資產(chǎn)新增卡片。 4、點(diǎn)擊基本信息，然后把固定資產(chǎn)的資料填上去。 5、填好后選擇部門與其他，填上固定資產(chǎn)相關(guān)資料。 6、固定資產(chǎn)資料中的最后一個“原值與折舊”，填上相對應(yīng)的數(shù)值。 7、全部資料都填好后點(diǎn)擊固定資產(chǎn)資料的下方的“確定”按鈕，這樣固定資產(chǎn)就新增好了。 金蝶EAS固定資產(chǎn)清理操作流程 固定資產(chǎn)報廢的操作直接去固定資產(chǎn)模塊操作固定資產(chǎn)清理即可，以金蝶EAS為例，具體步驟如下： 1、從金蝶EAS的主界面選擇“資產(chǎn)管理”，進(jìn)入固定資產(chǎn)的“業(yè)務(wù)處理”，如圖所示： 2、從業(yè)務(wù)處理界面點(diǎn)擊子菜單進(jìn)入“固定資產(chǎn)清理”。 3、在登錄清理單序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出固定資產(chǎn)清理單查詢框，此時輸入條件，點(diǎn)擊確定。 4、選中的清理單顯示在清理單界面中，如下圖所示： 5、點(diǎn)擊新增固定資產(chǎn)清理卡片。如下圖所示： 6、用戶在清理方式中按F7選取資產(chǎn)類別進(jìn)行清理，清理費(fèi)用數(shù)據(jù)手工錄入。 7、選擇清理方式后，提交。該清理單將由工作流自動轉(zhuǎn)入審核流程進(jìn)行審核。 8、最后關(guān)聯(lián)生成憑證，在總賬上輸入好相關(guān)科目記賬即可。