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老師 我公司是小規(guī)模納稅人 今年5月份交了2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳。分錄怎么做

84784971| 提問時間：2022 06/08 16:53
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好， 補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：利潤分配－未分配利潤 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022 06/08 16:54
84784971
2022 06/08 17:24
老師 利潤分配就變成 負的啊 ??
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